| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 171,183,181,170 EM CARÁTER DE URGENCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE.SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº03/2025. | 0,00 | 3.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 171,183,181,170 EM CARÁTER DE URGENCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE.SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº03/2025. | 3.145,00 | ||
| 02/04/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 01/2032; 01/2035; 01/2031; 01/2033; | 3.065,00 | ||
| 02/04/2025 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -80,00 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 2395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.065,00 | ||
| TOTAL | 3.065,00 | 3.065,00 | 3.065,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
