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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2395	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 171,183,181,170 EM CARÁTER DE URGENCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE.SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº03/2025.	0,00	3.145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 171,183,181,170 EM CARÁTER DE URGENCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE.SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº03/2025.	3.145,00
TOTAL		3.145,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.145,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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