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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2398	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE.SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº5/2025.	0,00	675,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE.SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº5/2025.	675,00
02/04/2025	LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 1/18601;		675,00
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2025 GRAFICA LIDER LTDA - 1704			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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