3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº142 PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº08/2025.
0,00
530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº142 PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº08/2025.
530,00
02/04/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/987;
530,00
08/04/2025
Pagamento de Empenho 2403/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
