| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 2406 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Esporte conv. e Auxilios | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO INSFRAESTRUTURA ESPORTIVA 139/2022. | 0,00 | 160,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO INSFRAESTRUTURA ESPORTIVA 139/2022. | 160,36 | ||
| 02/04/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 160,36 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2025 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 160,36 | ||
| TOTAL | 160,36 | 160,36 | 160,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
