| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA LOCALIDADE DE BELA VISTA SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº09/2025. | 0,00 | 1.116,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA LOCALIDADE DE BELA VISTA SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº09/2025. | 1.116,73 | ||
| 10/04/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 003/935; | 1.116,73 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2025 INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 63823 | 1.116,73 | ||
| TOTAL | 1.116,73 | 1.116,73 | 1.116,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
