Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2412
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA LOCALIDADE DE BELA VISTA SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº09/2025.
0,00
1.116,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA LOCALIDADE DE BELA VISTA SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº09/2025.
1.116,73
10/04/2025
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 003/935;
1.116,73
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2025
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 63823
1.116,73
TOTAL
1.116,73
1.116,73
1.116,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
