| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E PARQUE DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº014/2025. | 0,00 | 6.746,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | MATERIAIS PARA PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E PARQUE DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº014/2025. | 6.746,01 | ||
| 08/04/2025 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR CFE RETIFICADO NO MEMORANDO 16/2025 | -1.959,81 | ||
| 14/04/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/357; | 4.786,20 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2025 SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME - 92189 | 4.786,20 | ||
| TOTAL | 4.786,20 | 4.786,20 | 4.786,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
