Nome do Credor: SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2416
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MATERIAIS PARA PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E PARQUE DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº014/2025.
0,00
6.746,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
MATERIAIS PARA PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E PARQUE DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº014/2025.
6.746,01
08/04/2025
ANULADO EMPENHADO A MAIOR CFE RETIFICADO NO MEMORANDO 16/2025
-1.959,81
14/04/2025
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/357;
4.786,20
15/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2025
SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME - 92189
4.786,20
TOTAL
4.786,20
4.786,20
4.786,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
