O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: D. DOS SANTOS TOLEDO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2430 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 85,82,88.SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº06/2025. 0,00 9.097,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 85,82,88.SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº06/2025. 9.097,00
08/04/2025 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -4.518,00
08/04/2025 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -1,00
10/04/2025 LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. nf 59991829,59992450,59992463 4.578,00
11/04/2025 Pagamento de Empenho 2430/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.578,00
TOTAL 4.578,00 4.578,00 4.578,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.