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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES DEBIASI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2434	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARREGADEIRA Nº169 PARA CONSERTO NA CIDADE DE SOBRADINHO/RS E SERVIÇO DE MUNCK PARA BRITADOR. CONTRATAÇÃO SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº10/2025.	0,00	6.158,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARREGADEIRA Nº169 PARA CONSERTO NA CIDADE DE SOBRADINHO/RS E SERVIÇO DE MUNCK PARA BRITADOR. CONTRATAÇÃO SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº10/2025.	6.158,00
TOTAL		6.158,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.158,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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