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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2437	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº95,92,138,130,120.SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº04/2025.	0,00	7.014,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº95,92,138,130,120.SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CONFORME JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº04/2025.	7.014,50
TOTAL		7.014,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.014,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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