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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2439	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2025 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 171,183,181,170 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº03/2025.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2025 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 171,183,181,170 SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº03/2025.	80,00
02/04/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 01/2036;		80,00
08/04/2025	Pagamento de Empenho 2439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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