3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DA MULHER, PARA AS CAMPANHAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ESF'S E DIRETORES.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
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2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DA MULHER, PARA AS CAMPANHAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ESF'S E DIRETORES.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
2.100,00
06/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1422;
2.100,00
06/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2025
LETIANE GUGEL DOLCI - 79355
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.