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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 10:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2441 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DA MULHER, PARA AS CAMPANHAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ESF'S E DIRETORES.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. 0,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DA MULHER, PARA AS CAMPANHAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ESF'S E DIRETORES.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. 2.100,00
06/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1422; 2.100,00
06/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2025 LETIANE GUGEL DOLCI - 79355 2.100,00
TOTAL 2.100,00 2.100,00 2.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.