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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2441	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DA MULHER, PARA AS CAMPANHAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ESF'S E DIRETORES.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.	0,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DA MULHER, PARA AS CAMPANHAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ESF'S E DIRETORES.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.	2.100,00
06/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1422;		2.100,00
06/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2025 LETIANE GUGEL DOLCI - 79355			2.100,00
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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