| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
| Número do empenho: | 2441 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DA MULHER, PARA AS CAMPANHAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ESF'S E DIRETORES.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 0,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DA MULHER, PARA AS CAMPANHAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ESF'S E DIRETORES.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 2.100,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1422; | 2.100,00 | ||
| 06/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2025 LETIANE GUGEL DOLCI - 79355 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
