| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
| Número do empenho: | 2446 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 108,136CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 0,00 | 614,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 108,136CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 614,99 | ||
| 06/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/591; | 614,99 | ||
| 06/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2025 LETIANE GUGEL DOLCI - 79355 | 614,99 | ||
| TOTAL | 614,99 | 614,99 | 614,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
