Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
245 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INTERNET FIBRA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFATIL NO MÊS DE JANEIRO 2025. |
0,00 |
321,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
INTERNET FIBRA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFATIL NO MÊS DE JANEIRO 2025. |
321,42 |
|
|
| 22/01/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 152/87894; |
|
321,42 |
|
| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 245/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
321,42 |
| TOTAL |
321,42 |
321,42 |
321,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
