Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2450 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
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0,00 |
1.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
|
1.660,00 |
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| 06/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/230; |
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1.660,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2450/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.660,00 |
| TOTAL |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
