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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2450 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE. 0,00 1.660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE. 1.660,00
TOTAL 1.660,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.660,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.