Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROSA E REIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2455 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO EXÉRCITO PARA LICENÇA DE DETONAÇÃO DE PEDREIRAS SOLICITADA PELO MUNICÍPIO. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO EXÉRCITO PARA LICENÇA DE DETONAÇÃO DE PEDREIRAS SOLICITADA PELO MUNICÍPIO. |
3.500,00 |
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04/04/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/4201; |
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3.500,00 |
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16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2455/2025
ROSA E REIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 91601 |
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3.500,00 |
TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.