MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 07,08,09,10/04/2025 COM RETORNO DIA 11/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO: CACACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MÓDULOS I E II.
0,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 07,08,09,10/04/2025 COM RETORNO DIA 11/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO: CACACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MÓDULOS I E II.
1.350,00
04/04/2025
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
1.350,00
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2025
CAROLINE FRANCIELE ZIMPEL - 93630
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
