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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2474	Data de lançamento:	04/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 06/04/2025 COM RETORNO DIA 07/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA O CONTADOR PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DO PPA-2026/2029 NA DPM EDUCAÇÃO.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2025	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 06/04/2025 COM RETORNO DIA 07/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA O CONTADOR PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DO PPA-2026/2029 NA DPM EDUCAÇÃO.	450,00
04/04/2025	LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		450,00
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2025 LUCAS LIRA DA COSTA - 92273			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00