| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2480 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO DO SAMU. | 0,00 | 241,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO DO SAMU. | 241,28 | ||
| 04/04/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 890/59933274; | 241,28 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2480/2025 ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME - 89878 | 241,28 | ||
| TOTAL | 241,28 | 241,28 | 241,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
