| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2489 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO COM URGENCIA NO VEÍCULO Nº171 EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO COM URGENCIA NO VEÍCULO Nº171 EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 80,00 | ||
| 04/04/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE Nº 7961 | 80,00 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 2489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
