Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº23/2025. |
41.880,00 |
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| 02/06/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/99; |
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3.490,00 |
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| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/99; |
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3.490,00 |
| 27/06/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/173; |
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3.490,00 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/173; |
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3.490,00 |
| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/228; e/289;
REF. EMPENHO 2504/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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6.980,00 |
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| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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10.470,00 |
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| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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3.490,00 |
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| 03/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.490,00 |
| 03/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.980,00 |
| 16/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 348
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3.490,00 |
| TOTAL |
41.880,00 |
27.920,00 |
20.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.940,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
