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Exercício: 2025
Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2509	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIA PARA PASSO FUNDO/RS,NO DIA 08/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL NA 6ª CRS.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	DIÁRIA PARA PASSO FUNDO/RS,NO DIA 08/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL NA 6ª CRS.	60,00
09/04/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		60,00
11/04/2025	Pagamento de Empenho 2509/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00