Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2511 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 07/04/2025. |
0,00 |
50,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 07/04/2025. |
50,23 |
|
|
| 09/04/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 11/442103; |
|
50,23 |
|
| 11/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,23 |
| TOTAL |
50,23 |
50,23 |
50,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
