Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS, CFE CONVÊNIO Nº01/2025 E LEI Nº4601/2025. |
1.650.000,00 |
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| 08/04/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 239; |
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165.000,00 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 239; |
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165.000,00 |
| 29/04/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/446; |
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165.000,00 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2025 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/446;
SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - 93881 |
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165.000,00 |
| 26/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/850; |
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165.000,00 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2025 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/850;
SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - 93881 |
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165.000,00 |
| 27/06/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/1199; |
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165.000,00 |
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| 10/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1199; |
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165.000,00 |
| TOTAL |
1.650.000,00 |
660.000,00 |
660.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
990.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
