Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2516 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS, CFE CONVÊNIO Nº01/2025 E LEI Nº4601/2025. |
0,00 |
1.650.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS, CFE CONVÊNIO Nº01/2025 E LEI Nº4601/2025. |
1.650.000,00 |
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| 08/04/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 239; |
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165.000,00 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 239; |
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165.000,00 |
| TOTAL |
1.650.000,00 |
165.000,00 |
165.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.485.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
