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Última atualização realizada em 15/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2517	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A SECRETÁRIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 08/04/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO COM O HOSPITAL.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A SECRETÁRIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 08/04/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO COM O HOSPITAL.	150,00
09/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 010/814980;		150,00
11/04/2025	Pagamento de Empenho 2517/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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