| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO 2025. | 0,00 | 948,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO 2025. | 948,98 | ||
| 09/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/111142089; 0/111329998; 0/111164317; 0/111581347; | 948,98 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 2519/2025, RGE RIO GRANDE ENERGIA | 11,38 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 2519/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902953 | 937,60 | ||
| TOTAL | 948,98 | 948,98 | 948,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 09/04/2025 | 11,38 | Lançada | |
| TOTAL | 11,38 |
