Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2524 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO 2025. |
0,00 |
1.110,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO 2025. |
1.110,44 |
|
|
| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/111195776; 0/111195777; 0/111324482; 0/111195774; 0/111324483; 0/111195775; 0/111581354; 0/111581355; 0/111330004; 0/111142096; 0/111031378; 0/112421914; 0/112421915; 0/112421916; 0/112421917; |
|
1.110,44 |
|
| 09/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 2524/2025, RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
|
13,31 |
| 15/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2524/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1899 |
|
|
1.097,13 |
| TOTAL |
1.110,44 |
1.110,44 |
1.110,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
09/04/2025 |
13,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
13,31 |
|
|
