| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
| Número do empenho: | 253 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NAS UBS. | 0,00 | 45,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NAS UBS. | 45,71 | ||
| 22/01/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 890/58696135; | 45,71 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 253/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45,71 | ||
| TOTAL | 45,71 | 45,71 | 45,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
