Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCUS LUIZ GUGEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2539 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
|
0,00 |
2.084,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
|
2.084,00 |
|
|
| 06/05/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. |
|
2.084,00 |
|
| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2025
MARCUS LUIZ GUGEL - 63408 |
|
|
2.084,00 |
| TOTAL |
2.084,00 |
2.084,00 |
2.084,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
