| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 256 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 0,00 | 712,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 712,69 | ||
| 22/01/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/129025; | 712,69 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2025 AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME - 76764 | 712,69 | ||
| TOTAL | 712,69 | 712,69 | 712,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
