Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
256 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
712,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
712,69 |
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| 22/01/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/129025; |
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712,69 |
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| TOTAL |
712,69 |
712,69 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
712,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
