| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 2618 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/04/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. | 0,00 | 59,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/04/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. | 59,99 | ||
| 14/04/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 385971 | 59,99 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2025 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 | 59,99 | ||
| TOTAL | 59,99 | 59,99 | 59,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
