Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
RECONTRUÇÃO DE ALA DA PONTE SOBRE O RIO BUTIÁ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PONTÃOZINHO, CFE CONTRATO Nº21/2025. |
145.000,00 |
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| 28/04/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 0/105; |
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3.193,18 |
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| 28/04/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 0/104; |
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28.285,42 |
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| 28/04/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/60324437; 890/60327675; |
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73.450,10 |
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| 28/04/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2623/2025, 88448 - ODIL DIOGO MISSIO MM ESTRUTURAS METÁLICAS |
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351,25 |
| 28/04/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2623/2025, 88448 - ODIL DIOGO MISSIO MM ESTRUTURAS METÁLICAS |
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3.111,40 |
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.841,93 |
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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73.450,10 |
| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/104; |
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25.174,02 |
| TOTAL |
145.000,00 |
104.928,70 |
104.928,70 |
| SALDO A PAGAR |
40.071,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
