Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2624 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
RECONSTRUÇÃO DE PONTES |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO BUTIÁ NA LOCALIDADE DE PONTÃOZINHO, CFE CONTRATO Nº22/2025. |
0,00 |
152.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO BUTIÁ NA LOCALIDADE DE PONTÃOZINHO, CFE CONTRATO Nº22/2025. |
152.500,00 |
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| 25/04/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/53; |
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152.500,00 |
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| 25/04/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2624/2025, 79728 - FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA me |
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5.032,50 |
| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2025
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA me - 79728 |
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147.467,50 |
| TOTAL |
152.500,00 |
152.500,00 |
152.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
25/04/2025 |
5.032,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5.032,50 |
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