Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONARDO COMIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2650 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TRENA LASER DIGITAL 60M LASER VERDE COM BATERIA RECARREGÁVEL. |
0,00 |
349,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE TRENA LASER DIGITAL 60M LASER VERDE COM BATERIA RECARREGÁVEL. |
349,91 |
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| 14/04/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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349,91 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2650/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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349,91 |
| TOTAL |
349,91 |
349,91 |
349,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
