| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO COMIN |
| Número do empenho: | 2650 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TRENA LASER DIGITAL 60M LASER VERDE COM BATERIA RECARREGÁVEL.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 0,00 | 349,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TRENA LASER DIGITAL 60M LASER VERDE COM BATERIA RECARREGÁVEL.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 349,91 | ||
| 14/04/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 349,91 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Empenho 2650/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 349,91 | ||
| 04/06/2025 | DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO | -71,84 | ||
| 04/06/2025 | devoluççao de pronto pagamento | -71,84 | ||
| 04/06/2025 | devolução de pronto pagamento | -71,84 | ||
| TOTAL | 278,07 | 278,07 | 278,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
