Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONARDO COMIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2650 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE TRENA LASER DIGITAL 60M LASER VERDE COM BATERIA RECARREGÁVEL.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
|
0,00 |
349,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE TRENA LASER DIGITAL 60M LASER VERDE COM BATERIA RECARREGÁVEL.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
|
349,91 |
|
|
| 14/04/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
349,91 |
|
| 14/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2650/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
349,91 |
| 04/06/2025 |
DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO |
|
|
-71,84 |
| 04/06/2025 |
devoluççao de pronto pagamento |
|
-71,84 |
|
| 04/06/2025 |
devolução de pronto pagamento |
-71,84 |
|
|
| TOTAL |
278,07 |
278,07 |
278,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
