Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA IZABEL REZENDE PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº216/2023. |
18.216,00 |
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| 06/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1035; |
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1.518,00 |
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| 06/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1035; |
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1.700,16 |
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| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2651/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.700,16 |
| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2651/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.518,00 |
| 26/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1044;
REF. EMPENHO 2651/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
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1.700,16 |
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| 28/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2651/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.700,16 |
| 16/09/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1053;
REF. EMPENHO 2651/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
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1.700,16 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2651/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.700,16 |
| TOTAL |
18.216,00 |
6.618,48 |
6.618,48 |
| SALDO A PAGAR |
11.597,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
