Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
ABRIGAMENTO DA IDOSA NATALINA BORGES DA SILVA PELO PERÍODO DE DOZE MESES CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº218/2022. |
18.216,00 |
|
|
| 06/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1035; |
|
258,06 |
|
| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
258,06 |
| 26/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1044;
REF. EMPENHO 2653/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
|
258,06 |
|
| 28/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
258,06 |
| 16/09/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1053;
REF. EMPENHO 2653/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
|
258,06 |
|
| 19/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
258,06 |
| 13/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1065;
REF. EMPENHO 2653/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
|
258,00 |
|
| 24/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
258,00 |
| TOTAL |
18.216,00 |
1.032,18 |
1.032,18 |
| SALDO A PAGAR |
17.183,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
