Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO MOCELIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2663 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
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0,00 |
4.359,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
|
4.359,35 |
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| 22/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/585; 101/575; 101/598; 101/556; |
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4.004,98 |
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| 22/05/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-354,37 |
|
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| TOTAL |
4.004,98 |
4.004,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.004,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
