| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO MOCELIN |
| Número do empenho: | 2663 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 0,00 | 4.359,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 4.359,35 | ||
| 22/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/585; 101/575; 101/598; 101/556; | 4.004,98 | ||
| 22/05/2025 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -354,37 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 2663/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.004,98 | ||
| TOTAL | 4.004,98 | 4.004,98 | 4.004,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
