| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO MOCELIN |
| Número do empenho: | 2667 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 145 CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 145 CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 1.200,00 | ||
| 22/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/48; | 1.200,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 2667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
