Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025, CFE CONTRATO Nº331/2023 E 1° TERMO ADITIVO. |
138.443,10 |
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31/01/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 7757; |
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41.704,90 |
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31/01/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 267/2025, 91598 - CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SA |
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2.001,84 |
10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 7757; |
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39.703,06 |
05/03/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 7918; |
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36.937,30 |
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05/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 267/2025, 91598 - CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SA |
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1.772,99 |
12/03/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 8009; |
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31.250,40 |
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18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 7918; |
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35.164,31 |
18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 8009; |
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31.250,40 |
TOTAL |
138.443,10 |
109.892,60 |
109.892,60 |
SALDO A PAGAR |
28.550,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.