| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCUS LUIZ GUGEL |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2544. CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 0,00 | 528,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2544. CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 528,31 | ||
| 15/04/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 528,31 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 2671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 528,31 | ||
| TOTAL | 528,31 | 528,31 | 528,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
