| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
| Número do empenho: | 268 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA RESÍDUOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº 36/2024. | 0,00 | 3.237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº 36/2024. | 3.237,00 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/8547; | 3.237,00 | ||
| 17/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2025 CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 91926 | 3.237,00 | ||
| TOTAL | 3.237,00 | 3.237,00 | 3.237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
