| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 2682 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO NO SAMU. | 0,00 | 334,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | TAXA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO NO SAMU. | 334,33 | ||
| 16/04/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 334,33 | ||
| 22/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2025 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 334,33 | ||
| TOTAL | 334,33 | 334,33 | 334,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
