| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 2687 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA VIAGEM A VERANÓPOLIS/RS, NO DIA 18/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA BUSCAR MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA VISITA A FAMILIARES. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | DIÁRIA PARA VIAGEM A VERANÓPOLIS/RS, NO DIA 18/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA BUSCAR MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA VISITA A FAMILIARES. | 150,00 | ||
| 16/04/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 605793 | 150,00 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 2687/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
