| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMO |
| Número do empenho: | 2713 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA Nº11/12. | 0,00 | 2.532,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | MULTAS REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA Nº11/12. | 2.532,45 | ||
| 22/04/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 2.532,45 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 2713/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.532,45 | ||
| TOTAL | 2.532,45 | 2.532,45 | 2.532,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
