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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA PAIM DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2719	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 28,29/04/2025 COM RETORNO DIA 30/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE ETP E TR E FASE PREPARATÓRIA DA LEI DE LICITAÇÕES.	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 28,29/04/2025 COM RETORNO DIA 30/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE ETP E TR E FASE PREPARATÓRIA DA LEI DE LICITAÇÕES.	750,00
22/04/2025	LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.		750,00
25/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2025 ADRIANA PAIM DE SOUZA - 92735			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00