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Exercício: 2025
Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES	Exportar os Dados

Número do empenho:	272	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE ABRIGO DE IDOSO NO MESES DE JANEIRO A JULHO CFE CONTRATO Nº 284/2023 E 1° TERMO ADITIVO.	0,00	12.856,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	SERVIÇO DE ABRIGO DE IDOSO NO MESES DE JANEIRO A JULHO CFE CONTRATO Nº 284/2023 E 1° TERMO ADITIVO.	12.856,32
06/03/2025	LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 98;		350,00
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
31/03/2025	LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 100;		350,00
27/06/2025	LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/108;		350,00
27/06/2025	LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/101;		350,00
27/06/2025	LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/101;		350,00
02/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
02/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
02/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
02/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
26/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/119; REF. EMPENHO 272/2025 88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES		379,50
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO NF 119			379,50
08/09/2025	LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/112; REF. EMPENHO 272/2025 88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES		379,50
25/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/112; REF. EMPENHO 272/2025 88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES			379,50
TOTAL		12.856,32	2.509,00	2.509,00
SALDO A PAGAR				10.347,32