Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
SERVIÇO DE ABRIGO DE IDOSO NO MESES DE JANEIRO A JULHO CFE CONTRATO Nº 284/2023 E 1° TERMO ADITIVO. |
12.856,32 |
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| 06/03/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 98; |
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350,00 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 100; |
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350,00 |
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| 27/06/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/108; |
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350,00 |
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| 27/06/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/101; |
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350,00 |
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| 27/06/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/101; |
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350,00 |
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| 02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| 02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| 02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| 02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| TOTAL |
12.856,32 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.106,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
