| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI DE MOURA |
| Número do empenho: | 2727 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO CONVERTIDA EM ADVERTÊNCIA CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. | 0,00 | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO CONVERTIDA EM ADVERTÊNCIA CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. | 104,12 | ||
| 22/04/2025 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E PROTOCOLO N° 140946/2024 | 104,12 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2727/2025 GIOVANI DE MOURA - 93705 | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
