| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
| Número do empenho: | 273 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERNAÇÃO DE IDOSA REFRENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL/2025, CFE CONTRATO Nº218/2022 E 3° TERMO ADITIVO. | 0,00 | 2.611,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | INTERNAÇÃO DE IDOSA REFRENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL/2025, CFE CONTRATO Nº218/2022 E 3° TERMO ADITIVO. | 2.611,06 | ||
| 22/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/980; | 258,06 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 273/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 258,06 | ||
| 07/02/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/985; | 258,06 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 273/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 258,06 | ||
| 06/03/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 990; | 258,06 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 273/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 258,06 | ||
| 02/04/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/1004; | 258,06 | ||
| 06/08/2025 | LIQUIDADO INDEIVDAMNETE | -258,06 | ||
| 17/11/2025 | SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS | -1.836,88 | ||
| TOTAL | 774,18 | 774,18 | 774,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
