Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLA REGINA DE CASTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2739 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO SUS COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. |
0,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO SUS COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. |
3.400,00 |
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| 22/04/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/254; 0/255; |
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3.400,00 |
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| 22/04/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2025, 68211 - CARLA REGINA DE CASTRO |
|
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187,00 |
| 22/04/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2025, 68211 - CARLA REGINA DE CASTRO |
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|
187,00 |
| 22/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2025, 68211 - CARLA REGINA DE CASTRO |
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70,96 |
| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2025
CARLA REGINA DE CASTRO - 68211 |
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2.955,04 |
| TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
22/04/2025 |
187,00 |
|
Lançada |
| INSS- PROPRIO |
22/04/2025 |
187,00 |
|
Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
22/04/2025 |
70,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
444,96 |
|
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