Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLA REGINA DE CASTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2740 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO SUS COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A IJUÍ. |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO SUS COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A IJUÍ. |
2.300,00 |
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| 23/04/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/252; |
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2.300,00 |
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| 23/04/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2740/2025, 68211 - CARLA REGINA DE CASTRO |
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253,00 |
| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2740/2025
CARLA REGINA DE CASTRO - 68211 |
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2.047,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
23/04/2025 |
253,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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253,00 |
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