| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE |
| Número do empenho: | 2748 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PROJEÇÃO EM TELA DE SESSÃO SOLENE DA CÃMARA DE VEREADORES. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | SERVIÇO DE PROJEÇÃO EM TELA DE SESSÃO SOLENE DA CÃMARA DE VEREADORES. | 700,00 | ||
| 23/04/2025 | LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/45; | 700,00 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2025 ALDEMIR DAMACENA ANDRADE - 90135 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
